I vores nuværende regnskabsprogram foregår det således: Vi indlæser en fil, som indeholder én eller flere fakturaer. Denne fil får vi fra leverandøren, f.eks. Stark eller 10-4. Herefter ligger fakturaerne som kreditorfakturaer (enkeltvis), og vi kan godkende dem til bogføring. Inden godkendelsen kontrollerer vi, at materialerne bliver ført på den rigtige sag (i sagstyringssystemet) og på den rigtige konto (i finansdelen). Hvis vi giver trælasten et sagsnummer, står det allerede på fakturaen, og vi skal således bare godkende den.
Ved bogføring af kreditorfakturaer sker der tre ting: varerne kommer på den enkelte sag (kan danne fakturaforslag), fakturaen er bogført som en skyldig post til kreditoren, og købet er bogført som varekøb.
Mvh. TIna