Kreditorfakturaer

0
I vores nuværende regnskabsprogram foregår det således: Vi indlæser en fil, som indeholder én eller flere fakturaer. Denne fil får vi fra leverandøren, f.eks. Stark eller 10-4. Herefter ligger fakturaerne som kreditorfakturaer (enkeltvis), og vi kan godkende dem til bogføring. Inden godkendelsen kontrollerer vi, at materialerne bliver ført på den rigtige sag (i sagstyringssystemet) og på den rigtige konto (i finansdelen). Hvis vi giver trælasten et sagsnummer, står det allerede på fakturaen, og vi skal således bare godkende den.

Ved bogføring af kreditorfakturaer sker der tre ting: varerne kommer på den enkelte sag (kan danne fakturaforslag), fakturaen er bogført som en skyldig post til kreditoren, og købet er bogført som varekøb.

Mvh. TIna
spurgt 26 Feb, 2013 i Spørgsmål » Projektstyring af TinaR (140 points)
status opdateret 5 Mar, 2013 af Peter Friis

1 Svar

Hej Tina,

 

man kan ikke gøre dette direkte i e-conomic men man kan via en app/integration. 

Du kan på denne side se hvilke integrationer der kan det du beskriver her.

 

Håber dette kan få dig i mål, hvis ikke så skriv endelig igen :)

 

MVH


 

Mvh.

Peter Friis

Online regnskabsprogram
 

besvaret 5 Mar, 2013 Spørgsmål af Peter Friis (24,160 points)