Informizely customer feedback surveys




Se de seneste forbedringer




Kreditorfakturaer

0
I vores nuværende regnskabsprogram foregår det således: Vi indlæser en fil, som indeholder én eller flere fakturaer. Denne fil får vi fra leverandøren, f.eks. Stark eller 10-4. Herefter ligger fakturaerne som kreditorfakturaer (enkeltvis), og vi kan godkende dem til bogføring. Inden godkendelsen kontrollerer vi, at materialerne bliver ført på den rigtige sag (i sagstyringssystemet) og på den rigtige konto (i finansdelen). Hvis vi giver trælasten et sagsnummer, står det allerede på fakturaen, og vi skal således bare godkende den.

Ved bogføring af kreditorfakturaer sker der tre ting: varerne kommer på den enkelte sag (kan danne fakturaforslag), fakturaen er bogført som en skyldig post til kreditoren, og købet er bogført som varekøb.

Mvh. TIna
i Spørgsmål » Projektstyring af (140 points)
status opdateret af 🔒

1 Svar

Hej Tina,

 

man kan ikke gøre dette direkte i e-conomic men man kan via en app/integration. 

Du kan på denne side se hvilke integrationer der kan det du beskriver her.

 

Håber dette kan få dig i mål, hvis ikke så skriv endelig igen :)

 

MVH


<p>     &nbsp;</p> <p> <p>     Mvh.</p> <p>     <strong>Peter Friis</strong></p> <p>     <strong><img alt="" src=" style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p> <p>     <a href="http://www.e-conomic.dk/"><strong>Online regnskabsprogram</strong></a><br />     &nbsp;</p> <ul>     <li>         <a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a>&nbsp;- &nbsp;Din vej til vores support</li>     <li>         <a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a>&nbsp;- Opslagsværk om e-conomic</li>     <li>         <a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a>&nbsp;- Hold dig opdateret</li> </ul>
Spørgsmål af 🔒 (24.2k points)