Jeg har en leverandør som har et negativt beløb i forfalden, men saldoen er i 0. Leverandøren har ingen åbne poster. Differencen skyldes der er bogført en håndfuld leverandør faktura + betalinger i SEK, hvor der normalt bogføres i DKK.
Spørgsmålet er nu, hvordan jeg "nulstiller" forfalden på leverandøren. Skal jeg virkelig tilbagefører alle poster i SEK hvorefter de bogføres i DKK eller findes der en nemmere løsning i e-conomic? Posterne vedrører et lukket regnskabsår, så ville foretrække ikke at skulle genåbne dette regnskab. Såfremt jeg skal ompostere, kan jeg så gøre det i indeværende regnskabsår?. Det er vel principielt bare en ompostering som ikke ændre på resultatet, moms eller noget andet.
mvh
Rasmus