Udligning

Question

Jeg mangler mulighed for at udligne alle poster ved bogføring af betaling af debitor og især kreditor. Der kan være mange bogførte fakturaer i én måned som betales med kontoudtog og dermed et beløb der udligner mange. Det er besværligt, at skulle klikke med musen ud for hvert enkelt postering...

Answer 1

Hej igen igen :)

Du kan vælge at gøre det i en lidt omvendt rækkefølge så du slipper for dette klikkeri.

Registrer indbetalingen først uden tilknytning af faktura.

Bagefter går du i enten kreditor eller debitor kartotek og klikker på automatisk udligning - så vil den automatisk fange alle de seneste fakturaer og parre med din indbetaling.

Comments

Det er da vist at gå tilgabe til stenalderen...

---

Det er den eneste måde at undgå at klikke - vælg alle funktionalitet giver ikke mening i det her tilfælde - så for at undgå klikne - så er det den eneste måde. Beklager.