Udligninger

Question

Hej

Jeg har overtaget et regnskab, hvor man i flere år, har oprettet fakturaer i eksternt system, dem har man så valgt at bogføre som debitorindbetalinger (med modsat fortegn), når indbetalingerne så er kommet har man ikke udlignet - så jeg har et hav af gamle beløb stående under de forskellige debitorer, som ikke er udlignet - kan jeg udligne dem nu, hvis ja, hvordan gør jeg så?

Venlig hilsen

Jytte

Answer 1

Hej Jytte

 

Tak for dit indlæg

 

Du kan via den knap der hedder automatisk udligning  som ligger under fanebladet faktura og her under debitor kartoteket, du kan se her hvordan man finder den.  Du kan via denne funktion udligne beløb der passer sammen, Du kan dog også via åbne posteringer på dine debitore udligne dette manuelt. Dette kan du se her hvordan man gør.  

 

Håber dette kan hjælpe dig videre.

 

MVH