Hej,
Tak for uddybningen, ja så giver det i i hvert fald mere mening i forhold til at den løsning jeg kommer med IKKE hjælper dig.
Det bedste jeg vil kunne klare er at du laver en indscanningskategori som hedder noget a la kundepapirer og så hver gang du får en sådan kontrakt arkivere det i den mappe og tilføjer noten faktura nummer xx. Så vil du kunne finde det den vej igennem.
Hvis der er noget der skal tilknyttes en faktura, så skal det være fordi det er sendt afsted til kunden.
Giver det jeg skriver, også mening?
mvh
<p>
<strong>Steffen Ekelund</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>