Hej Michael
I kassekladden vælger du først typen debitorbetaling. Indtast debitornummer (eller det fakturanummer) som der skal udlignes på. Undlad at vælge modkonto.
Brug i stedet endnu en linje (samme bilagsnummer og dato), og vælg typen kreditorbetaling. Indtast kreditornummer, beløb og tekst, og undlad igen at vælge modkonto.
There you go :-)
Hilsen
Hanna