Negativt antal af vare på ordre

Question

Hej,

Hvis vi modtager en vare retur kan vi naturligvis lave en kreditnota på konventionel vis. Og hvis varen skal byttes kan vi også lave både en kreditnota og en ny faktura.

Men... Det er bøvlet og spild af tid. Vi vil meget gerne have mulighed for at angive et negativt antal af en vare på en ordrelinje. Ved bogføring af salg af et negativt antal skal varen så lægges på lager i stedet for at trækkes ud, eller rettere, der skal trækkes et negativt antal fra lageret.

Desværre har man valgt at systemet skal give en fejlmeddelelse hvis man indtaster et negativt antal på en ordre. Hvorfor ?  Ville det ikke være enklere at til lade os der sælger varerne bestemme om vi vil sælge 10, 1 eller -4 af en bestemt vare ?  Og hvis summen forneden så ender med at blive negativ, så er det jo bare et spørgsmål om automatisk at ændre overskriften fra Faktura til Kreditnota. Altså, sådan lidt simplificeret   

Helt konkret vil jeg gerne have følgende ordrelinjer:

[code:35c4zoqa]
Part No.   Description                     Qty   Unit price     Subtotal  
------------------------------------------------------------------------
99019010   Rescue ladder 6m, 24step         -1    15.000,00   -15.000,00
           S/N 123456
99019010   Rescue ladder 6m, 24step          1    15.000,00    15.000,00
           S/N 456789
           -------------------------------------------------------------
           Total                                                    0,00
[/code:35c4zoqa]

Hvad siger andre til den ide ?  Kan det bruges eller er det helt fjollet ?  Hvilken markedspakke kan jeg forvente at ændringen kommer i ?  

Comments

Helt Enig

Answer 1

Hej Thomas,

Af ren nysgerrighed:

Hvis kunden HAR returneret varen, og HAR bestilt en bytter - hvorfor så overhovedet lave en ordre først, frem for at gå direkte til en faktura?

Med al respekt for, at man kan have lyst til at gå hele vejen fra (tilbud-&gt;)ordre-&gt;faktura - så ser jeg blot rigtig mange eksempler på, at man pr. refleks går via ordremodulet, selvom det er <em>fuldstændig</em> overflødigt (medmindre, naturligvis, man rent faktisk skal afvente kundens bekræftelse af ordren...).


Mvh.

Answer 2

Hej Christian,



Der skal altid laves en ordre først. Basta, punktum. Faktureringen er per definition en sag for bogholderen, mens ordren og ekspeditionen er sælgerens ansvar. I øvrigt var der bare tale om et eksempel, mit ønske er ganske enkelt, at jeg selv kan bestemme om jeg vil sælge 10, 4, 1, 0 eller -1 af en given vare.

Men af ren nysgerrighed, og uden at afprøve det først    :

Kan man, ved at gå direkte til fakturering, angive et negativt antal af en vare ?
Hvis man kan, så må det vel være en simpel sag at fjerne antals-valideringen og fejlmeddelelsen ved indtastning af ordren ?

Tak i øvrigt for hurtigt svar.

Comments

Basta. Nemlig.

Man kan i tilbud og i faktura. Men ikke i ordre. Man kan oven i købet konvertere tilbud til ordre og på den måde få det negative antal overført til ordren. Jeg tør bare næsten ikke nævne det af frygt for at man i stedet for at tilføje muligheden i ordre, fjerner den fra faktura og tilbud ;-)

Skynd dig Christian. Det tager en programmør 5 minutter!

Answer 3

Hejsa.

Vil bare sige, at vi arbejder på samme vis - bogholder tager sig af faktureringen og sælger laver ordrer. Vi er stødt ind i samme problemstilling, hvis vi vil lave en kreditnota.
Ja, det kan laves som en direkte faktura - og sådan gør vi pt. Ville dog være dejligt, hvis kreditnota også kunne laves først på en ordre.

MVH Anette Birkelund

Answer 4

Vi har samme problematik. Og samme forhold med sælger vs. bogholder.

Muligheden for -1 i ordre vil være af stor værdi.

/Michael

Answer 5

Hej

Jeg har læst lidt af indlæggene og tror nok jeg har forstået det rigtig, nemlig returvarer skal resultare i tilgang til lager eller!!!

Vi har et ordremodul til e-conomic, hvor man hvis der laves et negativt antal ved ordreregistreringen så vil varen ved bogføring af ordren (reurfaktura/kreditnota til kunden) får varerne på lager.

Arbejdsmæssigt vil det sagtens kunne være sælgerne der lave ordren og bogholderen der bogfører.

Med det modul skal man ikke finde den oprindelige faktura for at lave en kreditnota men går blot ind og laver en ordre til kunden med negativt antal.

Man kan også lave en faktura på en ny varer og en kreditering på returvaren - systemet finder så selv ud af om det skal være en kreditnota eller en faktura.

Løsningen optræder som en integreret fane i e-conomic brugerfladen.

Hvis jeg har ramt rigtig må I meget gerne kontakte mig for en snak enten på mail php@itnvision.dk eller ring 7025 7600.

Answer 6

Jeg er helt enig i at man skal kunne bruge negative antal på ordrerne. Og her er så en sjov ting:

Man kan godt gøre det på tilbuddene. Og man kan så konvertere tilbuddene til en ordre. Så står antallet stadig negativt. Men man kan ikke fortsætte, så snart der er tale om en ordre.

For mig at se er der tale om en fejl, og ikke noget der giver regnskabsmæssig mening.

Ydermere kunne det være rart, hvis man kunne flytte tilbage fra faktura til ordrer og til tilbud.

Comments

Nå - det skulle jeg vist aldrig have sagt. Nu er den mulighed fjernet. Når man konverterer ent tilbud med negativt antal varer til ordre, får man at vide, at det kan man ikke. Er der nogen, der kender et godt regnskabsprogram, der kan dette, hører jeg gerne om det!