Hej Thauser,
Vi har valgt som udgangspunkt at kontaktpersonen skal overtrumfe e-mailen på debitoren. Vi er dog også opmærksomme på, at dette ikke er logisk i alle virksomheder, hvorfor vi har valgt at lave en opsætnings mulighed, til netop dette.
Hvis du går under fanebladet faktura og øverst ude i venstre side på opret tilbud/ordre/faktura, og herefter klikker på debitor opsætning. Her vil så kunne sætte et flueben i send altid til kundens e-mail. Se gerne nedenstående billede.
Kom du i land?
<p>
<strong>Steffen Ekelund</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>