Hej og tak for dit forslag,
I forhold til at søge efter en ordre, så kan du gøre det under salg -> arkiv. Det kræver dog at ordren er sendt.
Når vi snakker FI-koden, så danner vi den på faktura ud fra fakturanummeret, så det er nemt at finde frem til, hvilken betaling fakturaen dækker og udligne det betalte beløb. På en ordre er der ikke samme udligning mellem ordre og betaling som vi ser på faktura. Derfor er min umiddelbare tanke, at det bliver forvirrende, hvis betalingerne bliver dannet med forskellige FI linjer, når først det fulde beløb af fakturaen skal udlignes. Derfor ser jeg en del udfordringer i, at danne en FI linje på selve ordren.
Hvordan ønsker du at FI linjen skal dannes med henblik på senere udligning af selve fakturaen?
Hvis du har spørgsmål til noget af det, så er du selvfølgelig velkommen til at spørge løs her, eller hvis noget af det jeg skriver ikke giver mening.
Rigtig god dag
Med venlig hilsen Jesper Mieritz