Hej Gin 
Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener med, at det ikke er muligt, at skrive "købers ordre nr" ind på en faktura i e-conomic.
Det skal skrives ind i "øvrig ref" under "noter og referencer" når du udarbejder fakturaen - Det bliver nemlig sendt over i feltet "købers ordre nr." i EAN.
Har du forsøgt, at sende en faktura med dette ordre nr. ført i "øvrig ref"? - det kunne være, at du ikke vidste det var i dette felt.
Vi har en guide på vores e-copedia hvor du kan se hvilke felter du rammer hvad i forhold til EAN.
Du kan se guide her
Jeg ser frem til, at høre om det ikke virker for dig - så du kan få sendt din faktura korrekt afsted
<p>
Med venlig hilsen</p>
<p>
<strong>Andreas Polk</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>