Udligning af debitorfakturaer

Question

Når man udligner mere end 1 debitorfaktura fra en kassekladde, så kommer fakturanumrene ikke med i feltet Fakturanr., og dermed heller ikke med i den automatiske tekst på posteringen.

Udligningen sker dog rigtigt nok.

Det virker ved kreditorfakturaer, så burde det vel også virke ved debitorfakturaer :-)

Answer 1

Hej Torben

Mange tak for dit indlæg
Jeg kan godt se, at når du laver en udligning af flere fakturaer på samme tid i forbindelse med oprettelse af en kundeindbetaling, dermed så kan de skabe forvirring, når du sidder og kigger på din kassekladde og har du sat automatisk tekst op, så giver det ikke mening, at det ikke kommer med.

Jeg vil meget gerne tage dit forslag med videre for når den gør det ved leverandører så vil jeg give dig ret i, at den også burde gøre det ved kunder.

Jeg siger mange tak for dit indlæg og du vil blive opdateret omkring det herinde

Answer 2

Hej Torben 
Jeg er igang med, at rydde op i nogle af vores gamle indlæg og faldt her over dit som jeg kan se, at vi ikke har fået opdateret. Det vil jeg gerne starte med, at undskylde over.
 

Dette skulle ikke længere være en udfordring - fakturanumre står ikke i feltet "fakturanr" grundet plads mangel men de kommer med over på den automatiske tekst.
Det skulle du også gerne have oplevet før end nu håber jeg. 

 

Derfor ændrer jeg indlægget som værende gennemført for god ordens skyld og så vi har overblikket.
Rigtig god weekend og glædelig December :)