Hej Finn :)
Tak for dit indlæg.
Hvis du på dit debitorkontokort, sætter flueben i "vis kun åbne" vil det kun være dine ikke udlignede fakturaer, rykkere og kreditnotaer der ligger på kunden. Istedet for debitorkontokortet vil jeg anbefale du tager den rapport der hedder debitorsaldoliste istedet, her vil du så direkte kunne se, hvilke debitorer der har forfaldne saldoer. For det helt nemme overblik, kan du blot lave en rykkerkørsel på alle dine debitorer, hvor så kun de åbne fakturaer vil komme frem ud fra de forfaldne rykker 1, 2 og 3. Her kan jeg ydermere henvise til denne guide.
Angående godkendelse af kladdeposteringer i et enkelt interval, er det besluttet herinde fra, at for ikke at tilføje yderligere funktionalitet på dette punkt, at man kun kan godkende alle posteringerne. Du kan så lave din datoafgrænsning efterfølgende når du går ind og vil bogføre din kladde.
Vi vil derfor ikke implementere forslaget angående datointerval i godkendelsen af dine kladdeposteringer.
<p>
<strong>Med venlig hilsen<br />
Frederik Ploug</strong></p>
<p>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px;" /></strong></p>
<p>
<a href="http://www.e-conomic.dk/"><strong>Online regnskabsprogram</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>