Hej Economic
Et forslag til en ekstra feature når man skal bogfører banken.
Som det er nu, så kommer fakturanummeret ned i feltet "Tekst på modtagers kontoudskrift" på bankbilaget, men dette felt bliver ikke vist på vores DKK konto når vi downloader bankbilaget. Det vil sige, at vi ikke kan se hvilken fakturaer der er betalt når banken skal bogføres. Vores forslag er derfor at der skal være et felt i economic som sætter fakturanummeret ind i feltet "tekst på afsenders kontoudskrift" på bankbilaget. Lige pt, så står der her "DBT. "Leverandørens navn""
Det betyder, at når vi bogfører banken, skal vi skrive leverandøren navn og herefter søge i fakturaer og matche faktura og betaling på beløbet.
Inde i kassekladde opsætning under automatisk tekst, er det nemlig "tekst på modtagers kontoudskrift" der bliver udfyldt.