Er nystartet i E-conomic.
Faktura-delen har jeg fået forholdsvis styr på. - Men mine udgifter kniber det lidt med rent praktisk.
Eksempel på en omgang kontorartikler jeg har købt (på mit private dankort, da firmakortet ikke er ankommet endnu)
Arbejdsgang:
1. Oprette en kreditor
2. Kassekladde, daglig -> opret postering
Type: kreditorfaktura, indtaste datoen jeg købte varerne, Vælger kreditor, Modkonto: 3600(kontorartikler og tryksager), Indtaste fakturabeløbet, moms: I25, indtaste tekst: ZAP-in kontorartiker, datoen der blev betalt med kortet, indtaste fakturanummeret. OK
3. opret postering
Type: Kreditorbetaling, indtaste datoen hvor der blev betalt, vælger kreditor, modkonto: 6135(mellemregning), vælge faktura, udlign med fuldt beløb, moms: U25, tekst: ZAP-In betaling. OK.
Er det ikke den korrekte måde at gøre det på?
Den kontantfaktura jeg har fået i forretningen skriver jeg så bilagsnummeret på og gemmer.
Blev der brugt firma-dankortet, så bruger jeg vel bare konto 5820 (bankkonto) som modkonto, ikk?
Bør der laves separate bilagsserier i kreditorfakturaerne og i kreditorbetaling, eller er det smartest at køre i samme serie?