Udligning af primo kreditor

0

Hej alle,

Vi har fra 2015 en kreditorpostering på 5000 kr under 'Afsat til revisor, advokat'.

Vi har nu modtaget regningen på 6250 (= 5000 + moms) fra revisor, som vi tænker skal udligne den oprindelige postering - men her bliver jeg lidt i tvivl:

Skal jeg registrere fakturaen på de 6250 kr som en leverandørfaktura med modkonto værende min Kreditor postering? (med I25 momskoden på)

Når jeg gør dette, så kan jeg under min ultimo-balance under kreditorer se, at jeg korrekt opnår at de 5000 kr "netter ud" ift. den oprindelige primo-postering så de går i 0 - men kan se, at det er den eneste kreditor postering med I25 momskode på, hvilket undrer mig.. Samtidigt oprettes en separat linje ift. de samlede 6250 kr.

 

Nogen der kan sige om jeg griber det forkert an? Tak!

spurgt 30 Aug, 2016 i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af Soyouz (160 points)

1 Svar

Hej

Håber du har fået det afklaret.

Det jeg ville gøre i denne situation er følgende

1. Bogføre udgiften på den konto det vedrører dvs. revisor/regnskab 3640 og hævet i banken formoder jeg. Så trækker den momsen som den skal

2. Derefter vil jeg tilbageføre afsat revisor dvs.kreditere 3640 husk fjern momskoden og debitere afsat til revisor, advokat

Håber det giver mening.

Med venlig hilsen

BDM bogføring

Birthe

Med venlig hilsen Birthe D. Madsen BDM bogføring www.bdm-gruppen.dk
besvaret 28 Sep, 2016 Bogføringshjælp af Birthe D. Madsen (650 points)