e-conomic forum - Bogføringshjælp

Besvarede: Superkladde - hvordan udlignes flere fakturaer ved 1 indbetaling

Mon, 25 Jun 2018 08:03:43 +0000

Hej Morten

Hvis det skal gøres i superkladden, så ville gøre det ved at dele det op i flere linjer.

Du tager en linje, hvor du kun vælger debitor og fakturanummer. Det samme gør du også anden gang. I den tredje linjen tager du så hele beløbet og den konto du ønsker at bogføre på. Det er typisk banken, men det kan variere.

Hvis det drejer sig om endnu flere faktura, så kan du sagtens lave flere linjer på samme måde.

Personligt vil jeg dog mene, at den nemmeste måde at bogføre indbetalinger på er via bankafstemningen med autobank tilknyttet.

Her vil dine ind- og udbetalinger automatisk komme fra banken over i e-conomic. Hvis de har en betalingsreference i tekstfeltet, så kan systemet aflæse dette og hjælpe dig med bogføringen. Hvis alt går perfekt, så er det eneste du skal gøre egentligt bare at tjekke alle dine betalinger gennem og så bogføre dem. Du slipper for at tastearbejdet og samtidigt får du afstemt din bank korrekt. Jeg vil dog også lige sige, at der ikke er garanti for, at du slipper for at taste alt. Det afhænger af, hvordan teksten fra banken ser ud.

Du kan læse meget mere om autobank her. Hvis du gerne vil høre endnu mere omkring det, så spørger du bare løs her, eller ringer til os på 88 20 48 40.

Jeg håber du kan bruge den første løsning i superkladde og vil overveje den anden jeg præsenteret. Det er trods rart at få automatiseret så meget så muligt :)

Besvarede: Hurtig hjælp til klargøring til årsregnskab

Tue, 19 Jun 2018 12:46:42 +0000

Hej Connie

Jeg vil meget gerne hjælpe dig - skriv gerne til econxperten@gmail.com, hvis det fortsat har interesse :)

Besvarede: direkte udgift eller aktiv?

Fri, 15 Jun 2018 11:46:52 +0000

Hej

Du må tænke over definitionen på et aktiv. Er det under virksomhedens kontrol? Er det et resultat af tidligere begivenheder? Kan fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden på baggrund heraf? Kan det måles pålideligt.

Jeg læser det du skriver som om at man kan svarer ja til disse ting, hvormed der er tale om et aktiv.

Besvarede: Bogfør intern flyt

Thu, 07 Jun 2018 15:28:57 +0000

Hej Dennis

Jeg vil oprette en finanskonto for hvert depot og så bogføre hver overførsel.

Hilsen

Hans Henrik

Honorar

Fri, 01 Jun 2018 10:33:50 +0000

Hej,

Vi har en agent i et EU land der sælger vores produkter, og får en del af salget som løn..... Hvordan bogfører jeg dette 'agenthonorar'?

Besvarede: Hjælp til goodwill

Fri, 18 May 2018 11:52:57 +0000

Det skal du have med hvis du køber en eksisterende virksomhed, da der højest sandsynligt vil være en goodwill i den forbindelse. Hvis du derimod etablere en ny virksomhed, så vil der ikke være noget.

Bogholder søges

Thu, 17 May 2018 14:33:13 +0000

S-cubed are a growing consultancy company based in Nyhavn, Copenhagen. We are in need of a part-time, experienced accountant with e-Conomic experience, to join our in-office team and help us with monthly book-keeping, salary and cash flow, while supporting our Office Manager with invoicing and contract management.

For 25 hours per week, which can be spread over 3-5 days as fits your needs best, we offer a competitive salary, 10% pension and a flexible, relaxed working environment. Find out more about us at www.s-cubed.dk.

If you are interested in joining our team in the heart of Copenhagen, please send your CV to info@s-cubed.dk with a description (in English) of why you should be our new accountant.

Besvarede: Autobank

Wed, 09 May 2018 08:01:09 +0000

Hej igen Conny :)

Vi har nu tilføjet Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Du kan finde den under regnskab -> bank -> bankkonti.

Sig til, hvis du oplever problemer med det, ellers vil jeg antage, at alt er som det skal nu.

Rigtig god dag!

Fast tilknyttet freelance Bogholder søges - 1-2 dage om ugen

Tue, 24 Apr 2018 09:03:11 +0000

Donners, v. vognmand Bent Donner i Vanløse søges en selvstændigt arbejdende bogholder med alsidig erhvervserfaring og god uddannelse.

Virksomheden er i vækst og vil gerne benytte e-conomic.dk, hvorfor en af de første opgaver er, at oprette systemet.

Stillingen udspringer af en sammenlægning af arbejdsopgaver og du vil få god hjælp til at komme ind i, hvordan det hidtil er blevet udført.

Bogholderens opgaver er:

Månedlig lønbehandling
Bogføring og afstemninger til regnskabet
Driftsregnskab, debitoropfølgning og månedsrapporter
Support til ejer og samarbejde med kolleger i HR og administration

Som Bogholder tilbydes du:

Længerevarende samarbejde i en driftig virksomhed beliggende nær Vanløse Station
Mulighed for at optimere og effektivisere
Uformel arbejdsplads med gode og lyse kontorfaciliteter
Samarbejdsaftale med klare forventninger
Tiltrædelse snarest og efter aftale

Jeg søger på vegne af min mand Bent Donner og har du spørgsmål kan du ringe til mig på 4042 0316 eller til Bent på 2814 3333. Med venlig hilsen Anni.

Kreditorer i kassekladde

Mon, 23 Apr 2018 14:58:33 +0000

Hej med Jer

Jeg er helt ny og grøn her og kommer fra gammel Summa version og her gjorde vi flg. i daglig kasserapport: (Vi har ikke kasseapparat - alt er gammeldags.)

Kunde betaler 'depositum' vedr. en vare/ydelse - dette noteres på et triplikatbilag = nummerserie der skal kunne følges i Economic.

Dagligt således her:

Først Indlæse fil på dagens nye deposita i kreditorkartotek.
Bogføre i kasserapport - Finde kreditor - kreditere 50 kr og debitere kassen

Når varen er færdig - debitere kreditor de 50 kr og kreditere samlet fortjeneste og debitere kassen for restbeløbet.

Jeg skal kunne afstemme og tjekke de åbenstående 'deposita'. Hvordan kringler jeg den i daglig kasserapport i Economic?

Eller er det smartest at lave en passivkonto - starte bogføringstekst med mit depositumnummer og så håber jeg der findes en nem måde at afstemme kontoen til åbenstående deposita?

Håber I kan gennemskue, hvad jeg prøver at forklare :-)

HeidiMEC

Besvarede: Summasummarum/ Economic - indtastning af kasserapporter

Thu, 19 Apr 2018 13:31:35 +0000

Hej og mange tak for dit spørgsmål :)

Der er en længere teknisk forklaring af, hvorfor dette felt ikke vil give dig forslag. Jeg vil i første omgang spare dig for den, medmindre du ønsker at få det. Det er i forhold til feltet, autoudfyld og genkendelse af, hvilket type felt det er.

Når det er sagt, så vil jeg afvise, at vi vil gå i den retning. Det er et bevidst valg, at der herinde ikke er mulighed for dette, da det vil forstyrre og dække de andre linjer. Hvis andre brugere sidder derude og er enig i, at det kunne være en fordel at have dette, så vil jeg opfordre jer til at give jeres mening til kende, men som tingene er nu, så er der flere kunder, som ønsker at den ikke skal dække for visningen i superkladden.

Jeg vil dog spørge lidt ind til om der kunne være en nemmere måde at gøre dette på.

Det lyder på mig som om du sidder og laver rigtig, rigtig meget tastearbejde. Vi har udviklet moduler, der hjælper med at automatisere arbejdsgange, så det bliver hurtigere og nemmere at komme igen de processer, som kunne klares på andre måder.

Derfor vil jeg høre om de posteringer du taster er direkte relateret til banken på det ene ben? I så fald vil jeg sige, at du kan hente en masse værdi i vores modul Autobank, som kan hjælpe med kontering og bogføring af bankposter. Det er blot en af de muligheder vi har for at hjælpe dig og dine fingre med alt det tastearbejde, der findes. Jeg vil meget gerne få en til at ringe dig op, så du kan blive sat godt ind i e-conomic og de muligheder du har.

Jeg vil også lige nævne, at tekstfeltet i den 'almindelige' kassekladde godt kan foreslå en tidligere tastet tekst, da feltets opbygning er anderledes og der her ikke bliver dækket for andre felter.

Jeg håber du er frisk på at vi giver dig et kald. Ellers må du også meget gerne stille spørgsmål her, så jeg er sikker på, at du får mest muligt ud af vores program :)

Besvarede: Vi får et lån på 100.000, hvordan skal det konteres?

Wed, 18 Apr 2018 07:02:44 +0000

Hej.

Har I fået hjælp til dette ?

mvh Helle

Besvarede: Automatisk bogføring af momsafregning på tildligere perioder

Thu, 22 Mar 2018 09:39:09 +0000

Hej Alexander og tak for dit spørgsmål :)

Jeg må indrømme jeg har lidt svært ved at give dig et præcis svar uden at kunne se, hvad der er sket.

Det er dog korrekt, at du ikke kan indberette en tidligere momsperiode, hvis du har indberettet en senere periode. Så i et tilfælde, hvor Q4 er indberettet, men fx Q3 ikke er, så kan denne ikke indberettes automatisk via systemet.

Derfor kan en løsning være at gøre det manuelt ved at lave den bogføring, som normalt sker ved at trykke på 'marker som indberettet'. Du skal dog være opmærksom på om dette er taget med i indberetningen af Q4.

I forhold til dit relaterede spørgsmål, så vil jeg sige, at det som udgangspunkt er korrekt. Det afhænger dog af din opsætning. Hvis du hopper ind under regnskab -> søgning og lister -> kontoplan -> finder dine momskonti -> rediger -> så kan du her se, hvad der står i 'primokonto'. Ved årsafslutning vil beløbet på den pågældende konto blive flyttet herover. For at understrege det, så sker selve indberetningen hos skat ikke, men den bogføring af momskonti sker i systemet.

Jeg håber min forklaring giver lidt mening, selvom det måske ikke er en endegyldig løsning på problemet. Spørg endelig løs, hvis der skulle være nogle uklarheder :)

Besvarede: danske varer uden moms

Wed, 21 Mar 2018 16:55:59 +0000

Opret en indkøbskonto uden moms.

Bogføringsassistance tilbydes.

Tue, 20 Mar 2018 08:41:14 +0000

Har du brug for en dygtig bogholder til at holde styr på dit regnskab enten f.eks. 3-6 timer pr. måned eller uge? Så har Lagerblad Bogholderi & Regnskab måske løsningen for dig til en rimelig og fair pris, hvor samvittighed, etik og ordenssans er i højsæde. Se mere på min hjemmeside www.lagerblad.dk.

Mangler du en bogholder ?

Sun, 18 Mar 2018 20:30:46 +0000

Mit navn er Helle. Jeg er bogholder fra Frederikssund, som tilbyder regnskabsassistance til små og mellemstore virksomher.

Kontakt mig allerede i dag og få et uforpligtende møde.

Jeh kan kontaktes på Twitter, LinkedIn, vores hjemmeside eller her i e-conomic. (under find revisor)

Besvarede: Bogføring dobbelt betalt leverandørfaktura

Fri, 16 Mar 2018 13:17:46 +0000

Hej Nanna :)

Til at starte med, så vil jeg sige, at jeg ikke kan hjælpe dig med den konkrete bogføring. Jeg vil dog hjælpe dig så godt jeg kan. I forhold til, hvad du skal gøre, så vil jeg siger det afhænger lidt af, hvordan du har bogført indtil videre. Hvis du har bogført den dobbelt og modtaget pengene retur, så kan du tilbage en postering ved at følge denne guide. Så er du sikker på, at leverandør, beløb mm. passer :)

Jeg håber det kan hjælpe dig. Hvis du har udfordringer i forhold til guiden, så må du endelig sige til.

Besvarede: Bogføring af erstatning fra forsikring

Tue, 06 Mar 2018 13:18:12 +0000

Erstatning: Debet Momsfri indtægt modpost banken

Det stjålne: Debet vareforbrug modpost varelager

anpartsindskud

Sun, 18 Feb 2018 10:42:44 +0000

har startet et helt nyt anpartsselskab.

spørgsmålet er hvor bogføre man anparts indskuddet i selskabet. = hvad konto

de 50000 kr som er indskudt til at starte selskabet

Besvarede: Udlæsning af kreditor betalinger

Wed, 07 Feb 2018 12:04:48 +0000

Vi vil meget gerne hjælpe dig med dette problem, hvis du tilføjer Danacor som administrator midlertidigt.

Mvh

Kim Barner, Danacor - Tlf. 28209742 - kb@danacor.com

http://danacor.com

Besvarede: hjælp til udligning af kreditorsamlekonto

Wed, 07 Feb 2018 12:00:20 +0000

Vi tilbyder gerne vores assistance, hvis du tilføjer Danacor som administrator midlertidigt.

Mvh

Kim Barner, Danacor - kb@danacor.com - http://danacor.com

Besvarede: Revisor hjælp søges

Wed, 07 Feb 2018 11:57:07 +0000

Danacor tilbyder gerne vores services - Danacor kindly offers our services.

Kind regards

Kim Barner, Danacor - 28209742 - kb@danacor.com

Besvarede: AKUT HJÆLP SØGES

Wed, 07 Feb 2018 11:54:58 +0000

Hvis ikke du har fået hjælp, så er du velkommen til at kontakte mig.

Mvh

Kim Barner, Danacor

kb@danacor.com

Besvarede: Liste med spærrede kunder ved bogføring

Mon, 05 Feb 2018 14:45:38 +0000

Hej Svend :)

Jeg er enig i, at vi skal være bedre til at vise, hvad fejlen er. Det er kun her, hvor du beskriver det, men på tværs af programmet. Derfor er jeg i gang med at lave en liste over fejlmeddelser, som vores udviklere skal kigge på. Her vil den helt sikkert komme på listen.

Det er ikke sådan, at der er konkret plan for, hvornår de vil kigge på det, men jeg lavede en aftale med dem omkring, at jeg samler lidt til bunke og de så får disse leveret på en gang i stedet for en masse små forbedringer.

Så tak for dit input i det her tilfælde. For en god ordens skyld, så vil jeg ændre dit indlæg fra kategorien 'bogføringshjælp' til et 'forslag'

Rigtig god dag :)

Angående Goodwill

Thu, 01 Feb 2018 12:11:01 +0000

Hej

Jeg solgte 60% af mit firma's aktiviteter, En del af dette var immaterielle aktiver / Goodwill

mit spørgsmål er hvordan bogføres dette i E-conomic.

Da det var en delvis firma overtagelse, var der ikke moms på handlen

på forhånd tak.

Besvarede: Smart inbox

Thu, 01 Feb 2018 08:17:40 +0000

Hej Brian :)

I forhold til godkendelse, så er der lige nu ingen godkendelses procedure i e-conomic. Det betyder så også, at I ikke skal bruge tid på at godkende.

Hvis et flow til godkendelse, så kan man oprette et arkiv, som hedder 'godkendt' eller lignende. Så kan du/i trække alle de godkendte herned. På den måde ved jeres bogholder at disser er godkendt.

I løbet af 2018 vil vi kigge på et at lave et reelt godkendelsesflow. Det er lige nu planlagt til at være Q3 2018.

Jeg håber det var svar på dit spørgsmål. Ellers må du endelig bare spørge igen :)

Besvarede: Bogføring af leverandørfaktura betaling i nyt økonomisystem (Economic)

Fri, 26 Jan 2018 12:09:52 +0000

Hej Vibeke :)

Jeg vil starte med at sige, at jeg ikke må hjælpe med direkte problemstillinger i forhold til, hvordan du skal bogføre, men jeg vil svare ud en generel tankegang omkring, hvordan systemet fungerer.

Hvis det er en faktura udstedet i anden valuta end din grundvaluta, så må du gerne sige til. Dette vil jeg ikke tage med i beskrivelse. Der kan nemlig opstå valutakursdifferencer man skal være opmærksomme på.

Normalt ville man have en leverandørfaktura bogført. Hvis du har dette, så er det egentligt bare, at bogføre betalingen som leverandørbetaling og så udligne. Så er problemet løst.

Det lyder dog som du ikke har denne, men udelukkende en ultimo balance.

Her er det ret vigtigt at tage højde for, hvordan dette er lagt ind. Hvis det udelukkende er lagt ind med finansposteringer, så kan du ikke nøjes med at lave en leverandørbetaling. I dette tilfælde vil din finans umiddelbart passe, men det skyldige beløb på leverandør vil blive forkert. Det skal siges, at jeg ikke ved, hvordan det er lagt ind, men vil være en generel antagelse.

Hvis det er lagt ind udelukkende i finansen, så kan du løse det ved at bogføre betalingen uden leverandørstyring. Det vil sige som et finansbilag. På denne måde spiller du for din leverandørsaldo bliver forkert, men omvendt mister du historikken på din leverandør.

Overordnet set vil dit problem blive løst, hvis du bogfører betalingen som et finansbilag på den konto du har dine skyldige beløb stående på. Typisk kaldt kreditorsamlekonto og som den anden konto vælger du det sted din betalinger kommer fra. Det kunne være en kassekredit eller banken.

Jeg vil understrege, at jeg ikke kender til dit regnskab og hvordan det er ført over, så du må ikke tage dette som den ultimative løsning på problemet, men jeg håber, at dette kan hjælpe dig i den rigtige retning.

Ellers vil jeg opfordre andre brugere på vores forum til at byde ind med hjælp :)

Sig endelig til, hvis der er noget som ikke giver mening.

Besvarede: Registrering af privat indbetaling

Thu, 25 Jan 2018 10:39:35 +0000

Hej Nadia

Er der ikke en konto der hedder "privat indskud" i din kontoplan?

Og så er banken modposten, da beløbet er sat ind på firmaets konto. Husk at tjekke at fortegnet i banken passer. :-)

Vh HelleA

Besvarede: bogføring af told

Tue, 16 Jan 2018 14:25:39 +0000

Told er en del af dine direkte omkostninger. Der er nogle som foretrækker at have en særlig konto til det, men det ka også bare være en del af dit varekøb.

Besvarede: Bankkonto i anden valuta

Mon, 08 Jan 2018 08:44:00 +0000

Hej og tak for dit spørgsmål.

Det kan være det strækker sig lidt ud over, hvad vi kan hjælpe med herinde fra hos e-conomic, men for at være sikker, så vil jeg lige høre, hvad du mener med, at der skal bogføres uden kursberegning? Hvis du er frisk på at uddybe det, så vil jeg gøre mit bedste for at give dig et svar :)

Besvarede: Omdøbe finanskonti

Fri, 15 Dec 2017 13:20:59 +0000

Hej Helle

Du kan omdøbe finanskonto i regnskab/kontoplan og stå på den konto

som du ønsker omdøbt derefter rediger(blyant) skrive ny kontonavn og gem.

Mvh Annette Jørgensen

Postering i e-conomic

Fri, 15 Dec 2017 09:50:41 +0000

1.) Vi har modtaget et ansøgt beløb fra Skat under skattekreditordningen. Hvordan posteres dette i e-conomic?

2.) Vi har overført anpartskapitalen til et nystiftet datterselskab, fra moderselskabet. Hvordan posteres dette i e-conomic)

På forhånd tak for hjælpen.

Hilsen Ove Christensen

Besvarede: Hvordan bogfører jeg køb af virtuelt kursus hos firma i USA?

Wed, 13 Dec 2017 11:15:52 +0000

Hej

Du skal bogføre udgiften på en driftskonto, det kunne fx. være kursus og undervisning el. lign. Det er ikke så vigtigt.

Det er mere vigtigt at du bruger den momskode der hedder IY25 (såfremt du bruger standard moms setup i e-conomic) Så bliver det kategoriseret som indgående ydelser. Du kan ikke løfte momsen af, da du ikke har betalt en moms, men du skal indberette det.

Dertil kommer at hvis du skal bruge momsafregningen i e-conomic fuldt ud og ikke skal lave nogle manuelle beregninger på det, så skal du sørge for at alle køb i udlandet bliver bogført via en leverandørfaktura, hvor leverandøren er oprettet med den rigtige momszone (du kan nøjes med at lave en leverandør til hver momszone hvis ikke du vil bruge det i øvrigt) så kommer det hele i de rigtige felter på momsopgørelsen.

Håber det giver mening, og hjælper dig på vej. Ellers så sig til.

Mvh Alexander / VALJU

Besvarede: Hjælp til bogføring af varesalg

Wed, 13 Dec 2017 11:03:05 +0000

Hej

Hvis varesalget og levering skal på samme konto, så bogfører du blot 114 kr. direkte på varesalgskontoen. Hvis ikke, så laver du blot flere posteringer på de forskellige omsætningskonti. Modkonto skal være din debitorsamle konto i balancen.

Når indbetalingen kommer, så bogfører du blot den på banken, og modkonto debitorsamlekonto. Jeg er ikke helt klar over om gebyret er trukket inden du får penge, eller bliver trukket ved siden af.
Hvis de er trukket inden, så kan du bogfører indbetalingen i flere linjer, altså hvor du kun skriver noget i enten konto eller modkonto.
Her bogfører du det fulde fakturabeløb på debitor samlekontoen, det reelt indbetalte på bankkonto, og gebyret på en gebyr konto i driften.

Det kræver at du holder tungen lige i munden med debit og kredit, og at du hele tiden afstemmer din debitorsamle konto.
Hvis ikke du er helt tryg ved det, så bogfør dit salg som en manuel kundefaktura, og indbetalingen som en kundeindbetaling, så er der meget af det andet der gøre automatisk inde bagved. Du behøver ikke oprette hver eneste debitor, medmindre det er en webshop du sidder med, så er det best practice at føre debitorerne (kunderne) særskilt.

Håber det giver mening, og hjælper dig på vej. Ellers sig til.

Mvh Alexander / VALJU

Besvarede: Problem med afstemning af kunder

Wed, 13 Dec 2017 10:22:28 +0000

Hej Nannamia

Du skal blot føre den primopost væk igen med moms.
Så kan du efterfølgende ligge faktura ind som manuelle kundefaktura, så kommer de med ind på debitorerne, og din moms bliver rigtig.

Håber det kunne bruges, ellers sig til.

Mvh Alexander

Besvarede: bankafstemning mellem 2 bankkontoer

Wed, 13 Dec 2017 10:03:08 +0000

Hej Jesper

E-conomic kan sagtens håndterer flere bankkonti også til afstemning.

Sørg for at oprette begge konti som bankkonti - se her hvordan.

Dernæst skal du sørge for at oprette en postering for hver overførsel mellem de to konti. Det kan du gøre ved manuelt at oprette en finanspostering i en kassekladde.
Du kan også gøre det via bankafstemning ved at afkrydse de posteringer i banksiden, som er overførsler til den anden konto, overfører dem til kassekladde via knappen øverst, og på den måde oprette posteringerne.

Herefter kan du skifte til den anden konto og afstemme de oprettede posteringer.

Håber det gav mening. Sig endelig til hvis der er yderligere - du er også velkommen til at ringe til mig på 33601261 hvis du har brug for yderligere. Vi er eksperter i e-conomic og kan hjælpe med det meste.

Mvh

Alexander Sylvestersen-Platz / VALJU
www.valju.dk

Besvarede: Bilagsnumre der indeholder bogstaver

Tue, 05 Dec 2017 10:09:05 +0000

Hej Helle :)

Du kan i e-conomic ikke lave en nummerserie med bogstaver, så du kan ikke bruge den løsning.

Du kan dog sagtens starte med forskellige nummerserier. Så du starter ved fx 1. Den ene bogholder starter ved 1000000 og den anden ved 2000000. I skal altså op på 1 million bilag om året før at disse vil nå hinanden.

Du angive bilagsnumre op til 9 cifre, så det vil sige 999.999.999 vil være det højeste nummer du kan nå.

Det er de færreste, der nogensinde vil nå dette, og hvis det endelig skulle komme dertil, hvor man når dette nummer, så er det tilladt at nulstille sin bilagsnummerserie ved afslutning af regnskabsåret.

Derfor vil jeg sige, at du ikke får problemer med, at de forskellige nummerserier skulle falde sammen.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du sætter dette op, eller bare helt generelt andre spørgsmål, så skyder du bare løs :)

Du må sige til, hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at benytte denne mulighed :)

Besvarede: Bogføring diverse

Wed, 22 Nov 2017 15:09:12 +0000

Hej Lone

Som jeg forstår din situation er du hverken køber eller sælger af bilen. Du skal derfor alene lave en faktura til sælger på dit salær.

Det er sælger, som skal udstede en faktura til køber, hvorfor du ikke har noget at gøre med eventuel afregning af brugtmoms.

Din provision er betragtet som en momspligtig aktivitet (uanset hvad det er du sælger), og skal derfor tillægges moms.

Med venlig hilsen

Pia Steffensen, Nordfyns Regnskabsservice

Besvarede: Bogføring af brugt køb / brugt salg - salær

Thu, 09 Nov 2017 12:05:18 +0000

Hej Lone

Det afhænger lidt af hvordan I gør med fakturering og hvem køber kontrahere med. Som jeg læser det, så er det jer der sender en faktura til køber, og som er den der handler med køberen. Det vil medfører at du skal bogfører det som du også skriver. Du skal ikke opgøre brugtmoms, men blot betale moms af formidlingshonoraret (de 12%).

Mvh. Anders

Besvarede: Bogøfring af leasing af firmabil

Tue, 31 Oct 2017 13:25:45 +0000

Hej

Det afhænger af hvilken regnskabspraksis du bruger.

Med stor sandsynlighed bør du dog bogfører depositumet på en aktiv konto, og så afskrive det over leasingperioden. Selve leasingudgiften tager du med i driftsudgifterne under leje/leasing.

Søger du en effektiv bogholder i e-conomic på timebasis?

Wed, 25 Oct 2017 17:30:23 +0000

Hej

Vi har en bogholder, Mads, i vores firma PetDreams.dk ApS som godt kunne bruge lidt flere timer. Han arbejder fast hos os 4 dage om ugen, og vil gerne tilbyde sin hjælp til bogføring i e-conomic. Det kan være nogle timer om ugen eller om måneden, alt efter hvad du har behov for, og er vi begge lidt fleksible med dagen fra gang til gang, kan vi begge få det hele til at passe sammen.

Mads er hurtig, effektiv, pålidelig og har flere års erfaring med bogføring i e-conomic hos os + et andet firma, hvor han også har nogle få timer hos, samt viden om moduler og integrationer som scanningsmodul, lager osv. Han har også bl.a. taget et 6 ugers intensivt kursus i bogføring og virksomhedsøkonomi baseret på bogføring i e-conomic.

Mads bor i Horsens, og dit firma kan ligge i Horsens, trekantsområdet eller omegn, eller han kan klare det hjemmefra og logge på dit regnskab, hvis du har oprettet indscanningsmodul med digitale fakturaer eller gerne vil oprettes, så det kan gøres.

Prisen er 250 kr + moms i timen og evt. kørselspenge, hvis dit firma ligger uden for Horsens.

Har det din interese?

Skriv til:

Kristian Pedersen
Petdreams.dk ApS
https://www.petdreams.dk
Email: kristian@petdreams.dk

Eller direkte til Mads privat på madsskou91@gmail.com .

Besvarede: momsopsætning - koder - konti

Thu, 19 Oct 2017 07:46:39 +0000

Hej Niels :)

Jeg kan se du efterspørger andres kunder bud på en løsning og de må meget gerne også byde ind her.

Jeg vil dog lige vise dig, hvordan e-conomics standard ser ud. Det er dog kun en standard, så jeg ved ikke om du har specifikke behov for en anden løsning, men det ser således ud:

Jeg håber du kan læse det, ellers kan du klikke på linket her og se det i større format.

Sig endelig til, hvis der er spørgsmål til forståelsen af, hvordan de forskellige felter har betydning. Hvis det er direkte spørgsmål til momsregler og bogføring, så håber jeg andre brugere herinde kan hjælpe dig.

Besvarede: OK tak, jeg ringer i morgen

Tue, 17 Oct 2017 13:06:50 +0000

Perfekt. Det lyder rigtig godt :)

Besvarede: Tak for svar, men ...

Tue, 17 Oct 2017 12:35:02 +0000

Hej Kim

Du kan ikke annullere et bilag, men hvis problemstillingen er mere kompleks, så synes jeg næsten du skal ringe herind på 88 20 48 40, så kan vi få en supporter med ind på din aftale og se på, hvad der er sket. Ville du have mulighed for at ringe en dag? Vi har åbent alle hverdage fra 9-14.

Besvarede: Faktura ved en fejl udlignet med indbetaling fra anden kunde

Tue, 17 Oct 2017 09:25:59 +0000

Hej Kim :)

Hvis jeg har forstået det korrekt, så vil du gerne fortryde udligningen mellem en forkert indbetaling og faktura.

Dette kan du gøre under salg -> kunder -> find kunden -> vis posteringer -> vis udlignede posteringer.

Så sætter du hak i enten fakturaen eller indbetalingen og klikker fortryd udligning. På denne måde vil du fortryde udligningen. Hvis der dannet en automatisk kursdifference, så vil denne også blive tilbageført.

Efterfølgende kan du så hoppe ind og udligne med den nye og rigtige indbetalingen.

Hvis den første indbetaling, som var forkert, skal tilbageføres efterfølgende, så kan du gøre det ved at gå ind under regnskab -> søgning og lister -> posteringer (find bilag). Herinde søger du bilaget frem og klikker på 'vis transaktioner' ude til højre for bilaget. Herinde er der en tilbagefør funktion du kan klikke på, så der bliver lagt en kladdeposteringen med tilbageførslen. Dette er dog kun, hvis indbetalingen skal tilbageføres.

Jeg håber det svar på dit svar, ellers må du meget gerne uddybe sagen lidt for.

Du skal endelig også sige til, hvis mit svar ikke giver mening, så vil jeg prøve at besvare det igen. Ellers er du velkommen til at ringe på 88 20 48 40, så kan du få en supporter i røret, der kan guide dig gennem det jeg har beskrevet :)

Besvarede: Nulstil leverandør

Sat, 14 Oct 2017 10:45:14 +0000

Hej Nannamia

Når du modtager betalingen bogfører du det således:

Kundeindbetaling på kunden på det fulde beløb, det vil sige kreditere kr. 155.000 og tilføjer en ny linie hvor du udligner leverandøren kr. 45.000, derefter ny linie hvor du indsætter pengene i banken (debet 110,000)

Håber det giver mening

Mange hilsner

Birthe D. Madsen

BDM bogføring

Besvarede: Kreditnota fra leverandør - hvordan håndteres dette

Sat, 14 Oct 2017 10:42:19 +0000

Hej Liselotte

Du skal blot bogføre den kreditnota på samme vis som en leverandør faktura dog modsat fortegn.

Dvs. hvis du bogfører en faktura i kredit på leverandøren, så skal kreditnotaen nu være i debet på leverandøren.

Modposten er jo den samme som den er blev brugt i første omgang, da fakturaen blev bogført.

Håber det giver mening.

Mange hilsner

Birthe D. Madsen

BDM bogføring

Besvarede: Bogføring af afdrag på stor industriovn

Wed, 11 Oct 2017 11:43:30 +0000

Hej Liselotte

Du skal kigge lidt nærmere på kontrakten, kommer I til at eje den?

Du er dog rent regnskabsmæssigt ikke bundet af nogle særlige regler da det er et enkeltmandsfirma. Hvis I skal eje den senere, så vil jeg indregne det hele som et driftsmiddel og tilgengæld medtage en gæld.

Hvis I ikke skal eje den senere, så vil jeg medtage det som en leje.

Mvh. Anders

Besvarede: Udgifter modregnes i fakturaen

Wed, 11 Oct 2017 11:01:19 +0000

Hej Kristoffer.

Jeg kan se du ikke har fået svar fra andre brugere her.

Jeg vil lige give mit syn på sagen. Jeg har testet det lidt i e-conomic. Det er testet ud fra systemets kunnen og ikke ud fra bogføringsregler, så jeg ved ikke om alt er korrekt i min test. Der håber jeg andre kunder, eller en revisor kan hjælpe dig.

Du vil godt kunne lave en faktura, hvor du modregner de omkostninger, der har været.

Det vil umiddelbart fungere fint i forhold til handel med indland, men når det drejer sig om Sverige vil der komme udfordringer i forhold til momsopgørelsen i e-conomic. Den vil ikke blive vist korrekt. Der en del af momsen som ikke bliver beregnet korrekt, og derfor har jeg svært ved at se en god løsning.

Jeg vil meget gerne præsentere min løsning, så siger du bare til. Du skal dog være klar over, at en lille del af momsen vil blive forkert og at du skal forhøre dig hos en revisor om, hvorvidt vi ikke overtræder gældende regler på området.

Andre brugere er meget velkommen til at komme med deres bud på en løsning, hvis der noget jeg har overset.

Besvarede: Likviditetsproblem - sætte penge ind på virksomhedens konto

Thu, 14 Sep 2017 06:52:44 +0000

Hej Klaus

Når du bruger virksomhedens bank som den ene postering, vil du nemt kunne se om der skal "- eller +" foran den anden postering. :-)

E-conomic er nemlig super smart på dette punkt, idet det hjælper dig med at bogføre korrekt.

Vh Helle.