varenummer relateret til kreditor

[Per Ottesen]

Da vi ønsker at have en central logistik funktion, og har mange leverandører, vil det være nødvendigt at logistik kan se hvor de skal bestille de enkelte varelinier på en ordre.

Vi forestiller os et workflow, hvor sælgerne laver tilbud og klikker ordren klar, når kunderne bestiller, hvorefter logistik håndterer bestilling og pakning af færdige ordrer, men det forudsætter at logistik udfra varenumrene kan se hvem der er leverandøren.

Er dette muligt umiddelbart, eller kan man "vride" programmet til at løse problemstillingen ?

[Steffen E]

Hej Per,

Man kan gøre dette på flere måder, i forhold til at løse dette.

Umiddelbart så ville nedenstående 2 metoder kunne hjælpe.

1. Ud fra hver vare opretter man en note, hvor man angiver hvem leverandøren er. Note feltet er ude i højre side under fanebladet "faktura" og "varekartotek".

2. Her forudsættes at man har købt noget tidligere. Så vil man nemlig kunne gå under fanebladet "rapport" og "indkøbsstatistik". Her vil du så kunne begrænse dig på en enkelt vare.

Jeg tror umiddelbart at 1. er den rigtige, og herefter er nr. 2 et alternativ.

Gav det mening?

mvh

[Per Ottesen]

Hej Steffen!
Joeh, jeg kan godt se muligheden, men dels vil man ikke kunne se note teksten når dagens ordrer skal eksekveres, og dels man ikke angive leverandøren automatisk når man importerer diverse prisfiler fra forskellige leverandører, hvilket vi gør v.hj.a. CSV-filer.

Vi ønsker så meget automatik som muligt, da det jo både drejer sig om oprettelses som af vedligehold af systemet, hvorfor det bedste ville være hvis varen "aktivt" pegede på en leverandør, fremfor at man skal slå op i en rapport eller ind og kigge i et notefelt, som skal oprettes manuelt.

[Steffen E]

Hej Per,

Ah ok, så er jeg med. Ja det er også tidligere ønsket her på forummet, men ikke noget vi kan.

Se evt. det andet indlæg her.

mvh