Her har jeg ændret "Deres ref." til "Toldkreditnr.", og lavet en faktura. Vedhæfter screenshot af fakturateksterne. Man skal så bare huske, at det er det felt man bruger til "Deres ref". Dette felt er identisk med navnefeltet under "Kontaktpersoner".

Jo, du kan netop ændre navnet på de faste felter på fakturaen, og derfor kan du benytte dem og kalde dem hvad du lyster. Det gør du sådan her: Faktura -> design/layout Vælg "Skabeloner" i den skabelonsamling du vil bruge, f.eks. "DK std med bankoplysning" Vælg 3. ikon (layout) på...

Ok Rene - det mindede mig om en kunde, hvor jeg havde præcis samme problemstilling med gamle poster, der hang, som skulle udlignes langt senere - ren oprydning. Den situation vil jeg bestemt ikke afvise kan opstå, om ikke tit, så i hvertfald jævnligt. Og her er jeg helt enig med dig. Det er et godt ...

I mit hoved forstår jeg egentlig ikke problematikken med at bogføre i gl. regnskabsår. Hvis fakturaen er registreret i 2011, og betalingen sker i 2012, så er betalingsdagen jo i 2012, og valutakursdifferencen skal føres i 2012. Hvorfor kommer der så en bemærkning til at bogføre i lukket regnskab? Hv...

Jeg synes også det ville være rart, hvis man kunne få et forstørrelsesglas, der viser bilaget lidt større, så man kan læse hvad det er. Ikke nødvendigvis lige så stort, som når man åbner det, men så man kan se dato og beløb, som ofte står i hver sin ende af bilaget. Ligesom det ville være skønt, hvi...

Du kan sagtens tilknytte et indscannet bilag, fra ubehandlede, selvom posteringen ikke er bogført endeligt. Sålænge den bare ligger i kassekladden med et bilagsnummer, så er det muligt.

Hvis der skal være en valgmulighed, så vil det være rart, hvis en af valgmulighederne var "betalingsdagen", så man ikke skal finde den dato manuelt. Har enkelte gange oplevet, at det var relevant, men ikke så mange gange at det er et ønske, hvis "betalingsdagen" ikke kan blive en...

Ja, det giver god mening, men det fungerer åbenbart ikke sådan i praksis. Synes aldrig jeg er stødt på problemer ifm fakturering til EU-kunder m.m., men i de test jeg har lavet, virker test 2 forkert. Prøv evt. at lave en test på: 1) En EU-debitor med fakturering på en vare med varegruppe knyttet ti...

Ja Steffen - jeg mente nok jeg har skrevet noget om det før, men kunne ikke finde posten, og troede det var blevet korrigeret

Hej Steffen Det lyder som et godt tiltag. Til min beskrivelse igår skal måske tilføjes, at hvis man laver scenariet med en varegruppe, der peger på en konto med U25 for momspligtige, og en konto uden momskode, for momsfrie fakturaer, så bliver resultatet helt anderledes. Bogføringen bliver korrekt, ...